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2014年新企业所得税纳税申报表41张表单填报思路与方法培训
发布者:吉林省民营企业和中小企业协会专家服务平台    发布日期:2015年01月12日    浏览量:1144
 

【课程背景】

2014年国家税总全新汇算清缴管理,推出全新企业所得税纳税申报表相关内容导读“纳税申报表”。由1张主表11张附表徒增至41张表,全新主附表结构,庞大复杂的报表体系,严密对应的勾稽关系,使企业经营数据详尽的展现、裸露在税务征管机关的眼前。

 迎接大数据时代,我们都将裸奔,报表数据自会说话。新申报表填报方法与技巧将最直接的决定您企业2014年能否顺利完成今年汇缴工作。预估风险、无误填报、顺利申报,我们来一起学习、实现!

【课程收益】

 宏观形势巨变,纳税环境迥异,政策法规复杂,如果您还用老眼光看待2014年汇算清缴,企业将面临巨大的税务风险。

2014年新企业所得税纳税申报表41张表单填报思路与方法》,帮你理清新申报表的填报思路,传授具体的填报方法和实用的填报技巧,使复杂的填报工作化繁为简,清晰准确。同时,本次培训将全面梳理2008年以来颁布的税收政策,结合当地税务机关的征管要求,展示经济业务的财税处理策略,传授纳税调整的方法和技巧,使财务人员轻松填报申报表,向税务机关交上2014年汇算清缴的满意试卷。

把握新申报表的填报技巧,规避税务稽查风险,降低企业税收负担……只要您走进我们的培训现场,一切均在掌控之中。

【主 办 方】

【会议时间】

【会议地点】

【授课讲师】

安德信财务咨询有限公司 — — 吉林分公司

2015122-23日(周四、周五)   900 1200  13:0016:30

华苑宾馆 长春市南关区卫星路7000(轻轨三号线卫光街下车、 306 理工大学站)老师   

    注册税务师、会计师、经济师、心理咨询师。曾任多家大型公司、上市公司财务经理、财务总监等职。现从事会计师事务项目负责人.从事会计、财务管理近20年,具有丰富的实战经验。熟悉国家财经法律法规、税务政策,擅长税务筹划及退税、免税工作。多次受邀浙江大学,中南财大,浙江大学科技园、海创园、恒生科技园、杭州市版权中心,多家税务师实务所等单位做财务、税务方面的主题培训,其课程实践性强、结合企业实际发生的案例进行剖析,为企业解决实际问题,受到众多机构及学员的一致好评。


【精彩内容摘要】

(一)新申报表的结构与逻辑

1.新申报表的设计理念与征管趋势(结合所有的政策、案例、理论深化)

2.新申报表的结构及勾稽关系                   3.新申报表的23个变化点

4.新报表为企业自身税收管理带来的机遇与挑战   5.预缴和汇缴申报表的关系

(二)新申报表的基础报表填列与注意事项

1.企业基础信息表的要素构成    

2.股权、资产等关键信息填报要求

  1)股东变更产生的后继管理      2)股东信息与个人所得税12万申报要求

(三)新申报表的主表信息与填列说明

    1.主表与相关附表之间的勾稽关系         2.会计报表与主表之间的数据逻辑

(四)新申报表附表----收入与扣除项目明细表填列方法

    1.一般企业收入明细表填列与技巧         2.一般企业成本支出明细表的填列与技巧

    3.期间费用明细表填列方法与技巧

(五)调整项目明细表及相关附表的填列方法

    1.视同销售纳税调整明细表填列方法    2.未按权责发生制确认收入纳税调整明细表填报方法

    3.投资收益纳税调整明细表及长期股权投资纳税调整明细表填报方法

    4.专项用途财政性资金纳税调整明细表填报方法及相关政策解析

    5.职工薪酬纳税调整明细表填报方法    6.广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表填报方法

    7.捐赠支出纳税调整明细表填报方法    8.政策性搬迁纳税调整明细表填报方法及相关政策解析

    9.其他附表填列注意事项与填报方法

(六)资产项目扣除相关辅助报表填列方法及注意事项

    1.资产扣除项目主要税收文件解析      2.资产折旧、摊销纳税调整明细表填列方法

    3.资产损失税前扣除及纳税调整明细表及相关补充报表填列技巧      4.企业重组纳税调整明表

(七)所得税弥补亏损明细表

    1.所得税弥补亏损主要税收政策解析    2.所得税弥补亏损明细表填列方法与案例分析

(八)税收优惠类报表的填列方法

    1.所得税优惠政策的新规定     2.收入、所得减免及加计扣除优惠明细表与相关附表填列方法

    3.抵扣应纳税所得额明细表填列方法      4.减免所得税优惠明细表及相关附表填列方法

    5.税额抵免优惠明细表填报方法

(九)跨地区经营汇总纳税企业所得税申报

    1.企业年度分摊所得税计算表填列方法    2.分支机构所得税分配表填列方法

(十)汇算清缴中应注意的问题

    1.税收优惠项目等需要分开核算          2.不能按期办理年度纳税申报的处理

    3.年度纳税申报错误的处理              4.减免税企业应及时申报

    5.资产损失的申报事项                  6.多缴税款的申请退还或抵顶

    7.特别纳税调整监控事项与201454号公告的运用        8.纳税申报资料的审查分析

    9.税务争议的沟通与协调

2014年企业所得税汇算税收风险控制

    1.所有的企业在201411日后购进并专门用于研发活动的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,都可以一次性在计算应纳税所得额时扣除吗?

    2.为何开发票不一定缴纳企业所得税?分期收款、赊销、预付账款、直接收款、提前、延期开具发票税收问题如何处理?

    3.“营改增”之后收入对所得税的影响问题如何应对?

    4.统借统还确认的法律依据是什么?利息费用扣除分割单可以作为税前扣除凭证吗?

    5.企业间可以无偿使用借款吗?个人替企业借款利息税前可以扣除吗?

    6……..

……

【受益对象】总经理等企业中高层管理人员、财务总监、控制总监、投资总监 、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理 、财务部、审计部等部门相关人员、项目负责人。

【会议费用】 单次培训  2980/(含培训、教材、午餐、茶歇等)

  普通VIP  9800/年、高级19800/年、铂金VIP 29800/

  钻石VIP  59800/(服务内容详见安德信会员服务说明)

        详情请登录:www.andexin.net           咨询电话:0431-81857641

请将报名回执表传真至0431-85802268 报名后3日内将款项电汇至如下账户:

  号:2200  1450  1000  5911  1203

  名:上海安德信财务咨询有限公司吉林省分公司

开户行:建行长春西安大路支行                      

                                        无“微”不至!

报名表

企业/机构名称(请盖公章)

企业/机构地址:

联系人姓名:

部门:

电话:

邮编:

参会企业身份确认(安德信客户必填):

□钻石VIP    □铂金VIP    □高级VIP    □普通VIP    □ 单次培训

参会人员资料

 

 

 

      

            E-mail

付款方式: □银行汇款  □现金  □支票               付款金额:                

注:发票抬头/项目:                                               咨询费

住宿需求:

是否需要会务组协助安排住宿: □是   □否

入住时间: 2015              入住天数:(  )天

入住标准: □ 标准双人间(  )间

报名热线:  电 话0431-81857641                  传 真0431-85802268

其他要求:

1为务实解决您财税工作中的疑难,可随本表发送企业咨询函,主办方将会给予解答与沟通。

2、参加人员需填写本报名表,填好后将此表传真至0431-85802268 ,以便会务组收到报名表后将尽做出相应安排。

3、请填写完整报名表各项信息,以便会务组进行相关联系与安排。

< 复印有效 >

【温馨提示】由于名额有限,请参会者务必尽早将报名表发送至主办方,以便于主办方更高效组织会务工作。